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百科问答
用友U8期间损益结转的凭证累计贷方（费用科目）软件合计数和手工计算的合计数不相等
- 作者：网络
- 发布时间：2019-05-16 04:34:32
- 点击：230
原因分析：你好，经查看，科目设置的辅助核算有问题，如上级科目设置了个人和项目核算，那么其下级科目必须和上级保持一致。但下级设置了某辅助核算科目，上级可以不设。另通过查看数据库，应该是对科目的辅助核算进行过后期修改，导致数据库中仍保留修改前的信息。
请做如下操作：将科目的辅助核算设置正确，然后到数据库中的gl_accass表对照gl_accvouch删除gl_accvouch反结账用友软件反记账方法">反记账到月初，到数据库中删除表gl_accass中该月的信息，修改gl_accvouch表中的辅助核算信息，重新记账。重新结转
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