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百科问答
用友软件中途启用辅助核算解决方法
- 作者：网络
- 发布时间：2022-03-30 03:34:32
- 点击：197
中途修改辅助核算照成总账与明细账不平
例如:其他应收款中途启用辅助核算
1、反结账： ctrl+shift+F6
2、反记账:
①总账-期末-对账，按Ctrl+h
②总账-凭证-恢复记账前状态-月初状态
3、修改凭证：把其他应收款用其他不用的科目代替
4、把其他应收款的辅助核算去掉
5、将其他应收款的期初余额删掉
6、把其他应收款的辅助核算勾上
7、在录其他应收款的期初余额
8、把凭证修改过来：把刚才代替的科目在改成其他应收款
