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百科问答
填制了凭证但是在用友U8余额表中不显示
- 作者：网络
- 发布时间：2018-11-13 20:34:32
- 点击：113
用友 U8 Verp软件财务会计管理的总账模块中2012年2月份补贴收入科目有两笔发生，一笔贷方蓝字600万，一笔结转期间损益借方蓝字600万。科目明细账中能查到这两笔发生（期初、期末余额都是0），但是科目总帐中2月份是空的，余额表中2月份也没有此科目记录。对账平衡，凭证检查也没问题的解决办法。
问题现象：在用友 U8 V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中2012年2月份补贴收入科目有两笔发生，一笔贷方蓝字600万，一笔结转期间损益借方蓝字600万。科目明细账中能查到这两笔发生（期初、期末余额都是0），但是科目总帐中2月份是空的，余额表中2月份也没有此科目记录。对账平衡，凭证检查也没问题。
原因分析：gl_accsum表中缺少记录
解决方案：在用友U8V8.71erp系统中后台查看科目6092，gl_accsum表中无记录，指导用户反结账、反记账到期初，然后重新记账、结账，正常。
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