T3操作采购退回业务的方法

填写了采购入库单，但是没有收到发票，也没有付款。

操作方法：
1、首先我们填制一张采购入库单（数量是一百的，单价是六元），然后我们退货的时候填制一张红字采购入库单（数量是负十，单价是六元）。



2、采购入库单的数量是一百、红字采购入库单中的数量是负十，然后做采购结算，再然后我们把采购入库单的数量改成十，之后再点击结算，那么这样就可以冲销退货十个了。



3、如果我们收到发票了，就添加采购发票(数量是九十，单价是六元，而且还要含税)，之后在点击保存并审核(来形成应付款)。


4、采购入库单的数量是九十和采购发票的数量是九十，然后做采购结算。



5、我们在付款结算的时候，首先在采购管理里面选择付款结算，然后再过滤供应商输入金额540，并且选择结算方式，之后点击核销，再输入当前核销金额540元再点击保存。



6、点击完成之后，我们选择库存模块里面的采购入库单，来做审核与生成凭证。