用友财务软件账务处理方法

1、进入系统
输入操作员号，输入密码，选择一组账套，选择操作日期，再点击确定就可以了。


2、填制凭证
单击总帐系统→填写凭证→添加→修改凭证日期→输入凭证编号→输入摘要，选择科目，输入金额→贷款余额→单击添加以生成下一个凭证。


3、出纳签字
本月所有凭证录入完毕后，单击左上角重新登记，然后将操作员改为出纳操作员登陆用友，点击总账凭证出纳签名，在点击菜单中选择“月份确认出纳签名”。出纳签名确认退出。


4、审核凭证
本月完成所有凭证录入后，点击文件左上角重新注册业务员，让有审核权限的操作员进入用户的总账凭证审核凭证，选择月份确认菜单上审核批审核凭证（提示完成凭证审核）然后点击确认退出。


5、记帐
具有记帐权限的操作员（或帐套主管）进入→点击总帐系统→点记帐→点全选→单击下一步→单击下一步→点记帐→提示记帐完成，单击确定，完成记帐工作。


6、转账生成
在作结转损益凭证前，必须先对前凭证进行核对和记录，然后才能自动进行凭证点总账点结转生成选择结转类型（收入）的月份完整选择点DE凭证界面终止显示，检查数据是否正确保存退出结转支出。


7、在完成本月总分类账后，你将需要做月底结帐.总分类账系统将在下一步检查下一步。